关于对财政重点绩效评价报告反馈问题

整改落实情况的报告

根据市财政局《关于做好2024年度市级财政重点绩效评价反馈问题整改落实有关工作的通知》要求，现将我单位整改落实情况报告如下：

一、存在问题及整改情况

（一）社属企业效益较差，监管有待加强问题

问题描述：供销社下属控股或参股企业44户，业务范围涵盖农资、农业、物流、电子商务、资产管理、辣椒产业、烟花爆竹、酒业、建材、食品、传媒、职业培训、股金服务、市场管理等行业，下属企业较多、涉及领域较广，社属企业整体效益较差，未能实现社有资本保值增值，供销社监管水平有待加强。

整改措施：一是梳理现有企业经营绩效以及实际运营情况，结合供销集团发展规划聚焦主责主业，清理整顿“关停并转”下属非主业相关子公司，集中精力提高社属企业整体效益。二是针对现有业务板块，集团优化业务布局，聚焦核心产业，积极对接国家专项资金支持、拓展公司业务利润增长点，提高社属企业营收。三是根据《遵义市供销合作社联合社社有资产监督管理办法（暂行）》《遵义市供销合作社社有企业重大事项管理办法（暂行）》《遵义市供销合作社社有企业投资监督管理办法（暂行）》有关规定，重大事项及时按程序报市供销社党组研究决策；市供销社不定期对下属社有企业人事、财务状况、项目等进行监督检查；在认为有必要的情况下，可以随时对社有企业进行审计，落实社有资本保值增值责任。

整改时限：2025年4月30日前完成、长期坚持。

整改情况：一是结合实际情况，供销集团目前已关停注销子公司两家，走破产清算程序子公司一家，拟股权退出子公司一家，统一托管子公司五家。二是物流公司“遵义市供销云仓建设项目”申报国债资金1788万元，目前已上报至国家发改委审批；电商公司开展百度AI数字人直播工作、开设市政府行政中心店、开展遵义市 2025“糟辣与年”系列活动等活动；辣椒公司积极拓展省外业务，与重庆辣椒协会开展辣椒贸易往来；农发公司切入农资化肥经营业务，提高公司整体营收；三是2024年11月至2025年4月期间，市供销社党组研究决策社有企业重大事项共计6次；市供销社要求遵义供销集团公司每月报送《财务汇总报表》，财务审计科于2024年9月对市股金公司、资管公司进行财务检查；2024年9月市供销社组织第三方审计公司对市股金公司开展审计、2025年2-4月对农资日杂有限公司开展审计。              是否完成整改：是

（二）绩效申报指标设置水平有待提高问题

问题描述：产出指标设置未能涵盖部门履职全部工作内容，如产出指标仅体现化肥及种子淡季储备量、农资配送中心数量、日用品采集配送点数量、化肥种子淡季储备完好率等，未能全面反映部门重点工作及高质量指标情况。

整改措施：一是重构指标体系，确保全面覆盖。对照部门“三定”方案、年度重点工作任务和上级考核要求，逐项拆解核心职能，确保不遗漏重重点工作和高质量指标内容。二是加强动态优化，保障持续改进。每季度对指标设置情况进行自查，查看是否有因政策调整、新增任务导致的指标缺失，及时启动指标修订程序。

整改时限：2025年3月30日前完成、长期坚持

整改情况：一是根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指引设置及取值指引（试行）》《部门预算整体绩效目标设置操作指引》要求，对照我单位“三定”方案、年度重点工作任务和高质量考核指标内容，财务审计科在收到第三方审计机构提出意见后，于2024年9月18日组织各科室、供销集团进行研讨，收集各科室反馈意见，确保指标设置涵盖单位履职全部工作内容，2024年9月26日财务审计科对我单位部门整体绩效目标表和行业领域项目支出绩效指标表的设置进行了修改完善。二是财务审计科每季度对指标设置情况进行自查，对因政策调整、新增任务导致的指标缺失，及时上报财政局按照程序进行修订。

是否完成整改：是

（三）绩效管理工作有待提高问题

问题描述：供销社绩效管理工作主要依靠财务部门进行绩效日常编报、管理等，其他业务部门的配合参与度不高、关注度不够，导致部门整体绩效管理工作质量不高。

整改措施：一是明确职责分工，强化协同机制，明确财务审计科负责绩效数据汇总、分析、申报等流程对接，各业务科室负责梳理本科室项目绩效目标。二是加强宣传培训，提升重视程度，组织开展预算绩效管理专题培训，提升单位干部职工对预算绩效管理工作重要性的认知。

整改时限：2025年3月30日前完成、长期坚持。

整改情况：一是职责协同与落实，根据《遵义市供销社预算绩效管理办法（修订）》第二章规定，业务科室均明确了科室负责人为项目绩效管理负责人，建立了财务牵头、业务主导、全员参与的协同机制，科室间每季度沟通1次，共同商讨绩效管理工作，2024年10月23日市供销社召开预算支出规划编制专题会，对2025年预算项目申报事宜进行研讨。二是加强理论学习和培训，2024年9月至2025年月通过多种形式组织干部职工研究学习预算管理相关工作6次，于2024年10月23日开展了全面实施预算绩效管理工作专题培训，通过学习和培训，提升了干部职工对预算绩效管理工作的理解和实操能力。

是否完成整改：是

（四）绩效运行监控质量有待提高问题

问题描述：供销社年中根据财政局要求在一体化系统填报项目绩效运行监控数据，未根据监控情况对绩效目标实现程度和预算执行进度进行分析报告，不能分析发现问题、确保绩效目标如期保质保量实现。

整改措施：完善监控机制，明确分析要求。明确要求各项目实施科室在提供项目预算执行进度情况表的同时，同步提交预算项目绩效目标和执行进度分析报告，内容需涵盖绩效目标完成率、预算执行率、偏差原因及下一步工作计划等，确保监控数据和分析报告同步完成，针对预算执行率偏差较大的项目启动预警程序，督促所属科室及时调整实施计划，确保项目顺利完成。

整改时限：2025年4月30日前完成、长期坚持。

整改情况：2024年10月23日，我单位开展了全面实施预算绩效管理工作专题培训会，会上明确要求各项目实施科室需同步提交预算执行进度表及分析报告，由财务审计科汇总后统一上报至财政局；自2024年9月以来，财务审计科每月对我单位所有项目的预算执行率进行监控，并将监控结果汇报至分管领导后，通报至各科室，对存在预算执行缓慢、目标偏差等问题的项目实施科室，督促其及时改进计划，保障项目进度与目标一致，确保绩效目标如期保质保量实现。

是否完成整改：是

（五）股金清退工作有待加强问题

问题描述：市供销社下属遵义市社员股金服务有限公司股金清退未能按照市委市政府要求及时完成，导致对社会产生了一定的负面舆情。

整改措施：按照省委省政府、市委市政府要求，围绕风险出清总要求和“化解为主”总方式，市领导小组办公室制定了市股金公司现金清退方案和逐月清退计划，按照3331时序进度，通过清收调剂股金、股东履责、融资贷款、借款等方式统筹资金，全力开展吸纳端清退清偿工作。同时健全完善社员沟通协商机制，引导社员依法依规反映诉求，及时化解风险。

整改时限：2025年3月31日前完成。

整改情况：已于2025年3月31日前完成了社员股金清退工作。

是否完成整改：是

二、下步工作打算

下一步，我单位将以此重点绩效评价整改为契机，持续深化问题整改与长效管理。一是建立整改“回头看”机制，每季度对已整改问题开展复查，确保整改措施落地见效；二是提升制度执行力度，全面落实中央、省委、市委关于全面实施预算绩效管理的决策部署，严格执行《遵义市供销社预算绩效管理办法（修订）》，加强我单位全面预算绩效管理过程及结果应用；三是搭建绩效数据管理平台，实现预算绩效目标和预算执行动态匹配，提升管理效能；四是开展绩效管理培训，每年至少开展一次专题培训，全面提升单位干部职工业务能力。通过以上措施，切实将整改成果转化为管理效能，推动财政资金使用提质增效。

2025年5月26日   

一审：李成群

二审：郑太容

三审：贺应贵